Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,采购控制,程,程序,2008,年,年9月,1、,目的,对本所采,购,购过程进,行,行控制，,确,确保产品,质,质量符合,要,要求；,规范采购,过,过程，确,保,保工作有,序,序、低成,本,本和高效,运,运行。,2、范围,适用于本,所,所科研生,产,产和提供,给,给顾客产,品,品所需的,器,器材采购,的,的控制。,3、各部,门,门职责,3.1,计,计财办,下设：器,材,材部、科,研,研项目部,、,、合同管,理,理小组、,财,财务部,3.1、,计,计财办,3.1.1器材部,a) 负,责,责制订采,购,购计划，,采,采购实施,、,、采购物,资,资验收等,采,采购过程,的,的管理工,作,作；,b) 负,责,责组织对,供,供方进行,评,评价，编,制,制合格,供,供方名录,，并对,供,供方的供,货,货业绩定,期,期进行评,价,价，建立,供,供方档案,；,；,c) 质,管,管办定期,监,监督检查,采,采购过程,的,的质量控,制,制；参与,对,对供方的,评,评价和控,制,制、对外,协,协承制单,位,位质量保,证,证能力的,考,考察、认,定,定工作；,d) 负,责,责批准并,实,实施伍万,元,元以下的,器,器材采购,。,。,3.1、,计,计财办,3.1.2合同管,理,理小组,a) 组,织,织伍万元,及,及以上的,器,器材采购,招,招、投标,工,工作；,b)负责,组,组织对外,协,协承制单,位,位质量保,证,证能力的,考,考察、认,定,定，负责,组,组织外协,件,件技术协,议,议、合同,的,的签订，,督,督促检查,合,合同执行,中,中所出现,的,的有关问,题,题。,3、各部,门,门职责,3.2各,部,部门/项,目,目负责人,负,负责器材,和,和外协件,的,的技术、,工,工艺指标,审,审核。,3.3分,管,管计财办,的,的所领导,a) 批,准,准伍万元,及,及以上的,器,器材采购,和,和外协加,工,工；,b)批准,合格供,方,方名录,。,。,4、程序,4.1,、,采购器材,的,的分类原,则,则,4.2、,对,对供方,的,的评价,4.1、,采,采购器材,的,的分类原,则,则,a) 重,要,要物资(A类)：,构,构成产品,主,主要部分,或,或关键部,分,分，直接,影,影响产品,质,质量或安,全,全性的物,资,资；,b) 一,般,般物资(B类)：,构,构成产品,非,非关键部,位,位的物资,；,；,c) 辅,助,助物资(C类)：,非,非直接用,于,于产品本,身,身的起辅,助,助作用的,物,物资，如,一,一般包装,材,材料等。,采购实施,前,前，各部,门,门应根据,所,所需物资,对,对最终产,品,品的影响,，,，在订,购,购物资明,细,细卡上,注,注明类别,。,。,4.2、,对,对供方的,评,评价,器材部根,据,据所属各,部,部门填报,的,的采购信,息,息，并视,采,采购器材,的,的重要程,度,度，评价,供,供方.,供应厂,商,商调查表,合格供,方,方名录,供方业,绩,绩评定表,4.3、,采,采购信,息,息,4.3.1采购信,息,息确定,a) 产,品,品的规格,、,、型号、,价,价格、数,量,量、交付,及,及供应商,等,等；,b) 对,产,产品的质,量,量要求；,c) 对,产,产品的验,收,收要求（,技,技术条件,、,、标准等,）,）。,适当时还,包,包括：,d) 对,供,供方的产,品,品、程序,、,、过程、,设,设备、人,员,员提出有,关,关批准或,资,资格鉴定,的,的要求，,e) 适,用,用的质量,保,保证体系,要,要求。,4.3.2采购信,息,息/计划,申,申报,除应急临,时,时采购外,，,，采购申,请,请人均应,在,在采购前,填,填报订,购,购物资明,细,细卡；,应,应急临时,小,小额采购,应,应由器材,部,部验收后,，,，补填,订,订购物资,明,明细卡,、,、验收,单,单并由,单,单位负责,人,人在发票,上,上签字方,可,可办理入,库,库手续；,器,器材部根,据,据器材需,求,求单位提,出,出的订购,物,物资明细,卡,卡及库存,物,物资情况,编,编制采购,计,计划，经,批,批准后实,施,施采购.,4.3.3采购计,划,划审批,贰仟元以,下,下,课题负责,人,人审批,贰仟元及,以,以上至贰,万,万元以下,所属各部,门,门负责人,审,审批,贰万元及,以,以上至伍,万,万元以下,计财办主,任,任审批,伍万元及,以,以上,所领导审,批,批,本所的采,购,购文件,订购物,资,资明细卡,、采,购,购物资分,类,类明细表,、采,购,购计划表,、采,购,购合同,及,及其附件,等,等，由器,材,材部保管,。,。,4.3.4采购的,实,实施,经检验合,格,格的采购,器,器材，必,须,须填写,验,验收单,方,方能办理,报,报销手续,，,，报销时,的,的附件包,括,括订购,物,物资明细,卡,卡、,出,出库单,、,、验收,单,单、,采,采购合同,或协,议,议等,4.4,采购产品,的,的验证，,按,按产品,监,监视和测,量,量控制程,序,序有关,规,规定执行,4.5,经检验合,格,格的采购,器,器材，必,须,须填写,验,验收单,方,方能办理,报,报销手续,，,，报销时,的,的附件包,括,括订购,物,物资明细,卡,卡、,出,出库单,、,、验收,单,单、,采,采购合同,或协,议,议等。,订购器材,流,流程（简,）,）,1,申请人填,写,写订货明,细,细卡加盖,课,课题章、,负,负责人签,字,字,2仓库保管,员,员和用户共,同,同确认签字,3采购员购,货,货办理（合,同,同、借款、,转,转帐）,4申请人持,直,直发单领货,加,加盖课题章,、,、负责人签,字,字,订购器材流,程,程（简）,5,仓库保管员,验,验收签字,6采购员填,写,写报销单（,发,发票、订货,卡,卡、直发单,）,）,7器材部门,负,负责人签字,8采购员持,所,所有单据送,财,财务室,报销,THANKS!,